Подумать только я со СТЭКом десять лет!

А было все как будто бы вчера,

«Роса» Вам шлет огромный свой привет –

Бухгалтерское громкое «Ура!!!!

Какая мука нам была без Вас,

Как задирала цены нам Москва!

Вы появились в нужный день и час,

И помогали нам не на словах:

Я помню Оли Костоглодовой явление Пред наши очи!

Точным объяснениям Её и вправду не было цены.

Спасибо вам, за то, что нам нужны!

За то, что так работает программа,

Как лучшие швейцарские часы,

Компании любимой нашей самой

Букеты пожеланий от «Росы»!

Расширены поля Счет дебет и Счет Кредит до 55 символов в Журнале операций.

1.При формировании Журнала операций №8 в параметр запроса для перечня балансовых счетов не входят все балансовые счета, так как сейчас к восьмому относятся все счета 500-е.Поэтому в запрос на расчет добавлен параметр “Для Ж/О № 8 включать забаланс”, по умолчанию в этом параметре пусто и забалансовые  счета не включаются в расчет журнала операций.Тогда в параметре перечня балансовых счетов можно  не задавать балансовые счета и в журнал включатся все балансовые счета, относящиеся к №8, кроме забаланса.

2.Если в реестре документов заполнены поля Номер и Дата первичного документа ,то при печати Журнала операций №8 в графах “Документ”  указываются Номер и Дату первичного документа.

3.При формировании оперативного документа на заявку на кассовый расход , если в заявке указан Номер БО ,в запрос на формирование оперативного документа  подбрасывается “Договор”, “Статья”, “Источник финансирования”  из реестра БО для указанного в заявке БО.

1.Реализована процедура по заполнению таблицы для выгрузки формы   «Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц» .Документ «Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц» предоставляется Клиентом в ОрФК по месту обслуживания при осуществлении кассовых выплат физическим лицам на банковские карты «Мир». Таблица  заполняется по отмеченным и отфильтрованным записям в реестре заявок на получение ДС,перечисляемых на карту по кнопке "EXCEL (карта МИР)".Полученную по этой кнопке EXCEL- форму необходимо сохранить для последующей загрузки ее в программу "СТЭК - Выгрузка данных в ГИС Электронный Бюджет". 

1.В реестре БО доработана процедура по CTRL S по переносу неисполненных БО на следующий год- учитываются только БО с датой текущего года.

2.Доработана процедура Сервис- Импорт из системы АЦК-Выписки из лицевого счета казенных учреждений-Импорт-Основной импорт при выборе файла с расширением BD.

1.Новая форма   счета-фактуры ,корректировочного  счета-фактуры ,УПД ,УКД  с 01.10.2017 по постановлению Правительства РФ от 19.08.2017 №981.

2.В процедурах выгрузки в Казначейство в строке FK  укорочено третье поле до 10 символов, в нем указывается дата версии СТЭК-Бухгалтерии.

1.По сигнальному файлу доработан расчет графы "Остаток" в Реестре БО.
 

1.Доработка печати чеков на онлайн-кассе .
 

1.В Настройку2 формы 0503737 добавлен п.821  “Утверждено ПН (графа4)” и при  расчете  формы учитываются корреспонденции, указанные в настройке этого пункта.

2.При печати журнала операций  печатается должность исполнителя по табельному номеру, указанному в правах доступа.

1.Доработана печать формы 0504805 "Извещение" в проводках к документу, когда в параметре запроса "Содержание записи из содержания проводки" указано значение ДА.

1.Доработка формы 0503723: Согласно пункта 2.1 приложения к письму МФ №21798 от 7.04.2017 "Код раздела/подраздела"- с 4 по 7 символы КБК печатается не в 6 графе , а в 5. Графа 6  не заполняется.

2.В реестре заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту,добавлены поля:

- Номер запроса аннулирования

- Дата запроса аннулирования

- Причина аннулирования

3.В реестр заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту, добавлено поле "МИР" для идентификации документа "Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты Мир". Вводить распоряжения надо в этот реестр , в поле МИР ставить любой символ.

4.Разработаны процедуры выгрузки  согласно изменений требований к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами ФК и участниками бюджетного процесса, не участниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями(номер версии альбома 23.0)

5.В меню Выписка документов - Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту по кнопке "Казначейство" разработана процедура выгрузки в Казначейство "Запроса на аннулирование заявки 23.0"

7.При выгрузке Сведения о БО :

- Если в поле "Пр-к ЭБ" реестра БО значение 0 или пусто, то при формировании номера БО в форме все работает по -старому, т.е. при формировании кода ФК берутся первые 2 символа  из параметра "Код ТОФК"  реквизитов учреждения.

- Если  в поле "Пр-к ЭБ" значение 1 , то при формировании номера БО в форме код ФК=00.

8.При выгрузке Заявки на кассовый расход:

- Если в поле "Пр-к ЭБ" значение 0 или пусто, то при формировании номера БО в форме все работает по -старому, т.е. при формировании кода ФК берутся первые 2 символа  из параметра "Код ТОФК"  реквизитов учреждения.

- Если  в поле "Пр-к ЭБ" значение 1 , то при формировании номера БО в форме код ФК=00.

9.При формировании Номера БО в Сведении о БО и в Заявке на кассовый расход :

-  при наличии файла ZKSVR.ini рядом с GBX.bin для БО с датой менее даты , указанной в строке DATA файла, Код УБП берется из файла ZKSVR.ini из строки KOD,

Для БО с датой более даты , указанной в строке DATA файла, Код УБП берется, как обычно,  из параметра "Код УБП".