Все отзывы...

Совместно с коллективом Вашей компании, работа в нашей фирме выполняется на высоком профессиональном уровне и с должным уровнем качества. Благодарим Вас за профессионализм, оперативное реагирование на просьбы и пожелания. Желаю Вам и Вашим коллегам дальнейшей плодотворной работы в новых проектах, а так же дальнейшего профессионального развития коллектива компании «ЗАО НТЦ СТЭК» Хорошо что вы есть с огромной благодарностью и уважением ООО ТПФ "ЛЕВ"

ООО ТПФ "ЛЕВ"

1.Парамет №2 запроса на формирование Исправительного счета-фактуры в реестре счетов-фактур для книги покупок "Укажите Номер Исправительной сч-ф "заменен на "Укажите Номер исправления". Если за одну дату от одного поставщика пришли несколько исправительных счетов-фактур, то при заполнении параметра №2 запроса на формирование исправительного счета-фактуры во избежание дублирования, если уже по контрагенту за одну дату уже введен номер исправления 1, надо вводить номер исправления 1#1,1#2,1#3 и т.д.
При печати Исправительного счета-фактуры , Книги покупок, Журнала полученных счетов-фактур, если в номере исправительного счета-фактуры есть символ #, то отсекается # и все следующие за ней символы в поле "Номер и дата исправления счета-фактуры".

2.В реестре документов расширено поле "Номер первичного документа"до 20 символов при ручном заполнении.

3.Доработка формирования Книги продаж , когда нужно показать только счета-фактуры на предоплату.

4.При формировании форм 0503169 и 0503769 признак периода формируется в зависимости от даты , на которую формируется форма. Раньше признак периода всегда был 16- годовая.

5.Для того, чтобы в главной книге и в балансе отражалось развернутое сальдо по счетам 303,205,208,209 надо в справочнике балансовых счетов в поле "Т" по кнопке "История" с 01.01.2015 поставить символ #.

6.В запросе на печать расходного кассового ордера появился параметр "Собирать суммы по дебетовому счету". Если в этом параметре поставить крыжик, то при печати расходного ордера суммы в проводках схлопнутся по первым трем знака балансового счета независимо от аналитик в проводках.

1.По сигнальному файлу при работе пользователя с кодом 11111 не блокируется работа других пользователей.

2.По сигнальному файлу доработана процедура "Формирование оперативных документов" по начислению за негативное воздействие на окружающую среду.

1.Доработан расчет форм 0503730 и 0503830 по указанным в запросе на расчет источникам финансирования.

1.Доработана процедура вывода в EXCEL журнала операций для случая, когда в наименовании проводки есть недопустимый символ.

2.Доработан расчет Оборотной ведомости с аналитикой по документам: попадает проводка Д-т 30302.000 К-т 30302.000 с одинаковыми аналитиками по дебету и кредиту.

3.По сигнальному файлу для пользователя с кодом 11111 разрешено корректировать поля, не влияющие на оперативный документ, в реестре обязательств для БО в закрытом периоде. 

1.При импорте информации из ПП Склад и ПП Основные средства поле "Номер первичного документа" прижимается влево, как и поле "Номер документа".

1.Разработана процедура выгрузки в XML- файл для налоговой Журнала регистрации полученных (выданных) счетов-фактур в меню Выписка документов - Выгрузка документов для отправки через интернет.

2.По сигнальному доработана процедура формирования счетов- фактур на предоплаты при значении ДА в параметре №3: номер счета- фактуры формируется без #, если нет сигнальных файлов ZSCFAVANS.set и ZSCFAVANS1.set.

1. В справочнике организаций добавлен еще один тип организации -"4 пр" для экспортных поставщиков.

2 . При проверке статуса контрагента в справочнике организаций по кнопке "Статус" не участвуют в проверке Инн КПП организации с типом 3 и 4, в результате проверки организациям с таким типом автоматически проставляется результат проверки 0.

3.В меню Выписка документов - "Выписка документов для отправки ч/з интернет" убраны все процедуры, кроме "Настройка пути для отправки ч/з интернет". 
Если в этом пункте меню настроен путь к какой-то папке и организация в справочнике организаций помечена "*" в поле "ЭДО", то счет- фактура из реестра счетов на продажу при выводе в EXCEL выгружается в эту папку для последующей выгрузки счетов-фактур и универсальных передаточных документов в нужный формат в программе Электронная отчетность.
При этом формируются специальные имена файлов для счетов-фактур и универсальных передаточных документов:
для счета-фактуры на продажу- FSCF_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для универсального передаточного документа для отгрузки- FUPD_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для корректировочного счета-фактуры FSCFKORR_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для универсального передаточного документа на корректировочный счет-фактуру FUPDKORR_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS,где
NNNN - номер счет фактуры ( все спецсимволы /#_* заменены на символ "-" МИНУС.)

4. При выводе в Excel Книги покупок для счетов-фактур с типом НДС.АВАНСЫ не заполняется графа 8.

5.Доработан расчет граф 11,12 на втором листе формы 0503128.

1.Реализован запрет на выполнение процедуры по CRTL S( формирование документов в реестре обязательств на проводки ) в реестре документов на документы закрытого периода.

2.Доработка форм 0504072,0504514,0504505,0504805,0504403,0504822,0504051,0504510 по приказу Минфина РФ №52н от 30.03.2015 "Об утверждении форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета , применяемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными(муниципальными) учреждениями".

3.Доработана процедура формирования оперативного документа на принятое обязательство на основе принимаемого в части формирования проводки по экономии согласно Письма Минфина России от 07.04.2015 № 02-07-07/19450 "О порядке отражения в учете операций с принимаемыми и отложенными обязательствами .

ВНИМАНИЕ!!!
Заготовки форм отчетности для выгрузки в 1С можно скачать по ссылке

http://www.stek74.ru/uploads/files/1C
 

1.Доработаны процедуры выгрузки в 1С форм 0503737,0503769,0503779.

2.При расчете выходной формы "Справка об исполнении принятых БО" не учитываются корреспонденции Д-т 50113 К-т 50123 из документа ЗАКР.ГОД.

3.При выгрузке в EXCEL Книги продаж для счетов-фактур, сформированных в ПП Склад на отгрузку Работникам, в поле "Код вида операции" проставляется значение 26, а графы ИНН ,КПП не заполняются.

4.При импорте из ПП Склад и ПП Основные средства в реестре документов заполняются поля "№ первичного документа" и "Дата первичного документа".

Предыдущая  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47  Следующая