Наше предприятие МУП "Водоканал" Нязепетровского муниципального района на протяжении 13 лет сотрудничает с ЗАО "НТЦ СТЭК". Сотрудничаем в различных направлениях, т.е. и КБС, и ЭЛН, и передача отчетности. Конечно же в процессе работы возникают различные проблемные ситуации, в решении которых мы обращаемся за помощью к Вам и ваши консультанты всегда нам очень помогают в решении этих проблем. Сейчас, с переходом на прямые выплаты, мы очень "активно" обращались к вам за помощью и мне особенно хочется отметить Челяпину Татьяну Николаевну за её помощь, способность выслушать, понять, помочь в разрешении той или иной проблемы (даже по истечении рабочего времени). Также хочется поблагодарить Владимира из технической поддержки. Спасибо вам большое за ваш профессионализм, терпение и отзывчивость. 

1.В реестре счетов-фактур для книги покупок  и для книги продаж поля "Код продавца" и "Код вида сделки" можно заполнить только для счетов-фактур с видом операции 15.

Доработка процедуры "Закрытие по счетам поставщиков" в проводках документа оплаты , когда балансовые счета расчетов и предоплаты имеют непересекающиеся аналитики. 

Доработана процедура импорта платежных поручений из клиент-банка в формате 1С.

1.По сигнальному файлу доработан расчет Книги покупок.

1.В реестре платежных поручений по кнопке "Настройка" появился новый параметр "Клиент Банк- реквизиты 108,109,110 с "0" выгружать пустыми".По умолчанию в этом параметре пусто и при выгрузке платежки в Клиент Банк в формате 1С , если в этих реквизитах нули, выгружаются нули. Если надо, чтобы вместо нулей выгружалось пусто, надо в этот параметр поставить Да.

1.В меню Оперативная информация разработан режим "Реестр по счету с полной аналитикой проводки".Этот реестр можно сформировать за любой период по одному(нескольким) или всем балансовым счетам,по одному(нескольким) или всем типам документов.В реестре отражаются значения всех имеющихся аналитик, как у счета, по которому формируется реестр, так и у корреспондирующих счетов.

1.По сигнальному файлу в реестре счетов на оплату разработана процедура формирования корректировочного счета на оплату и печать корректировочного счета на оплату и корректировочного акта выполненных работ.

1.Доработка процедуры  загрузки платежных поручений из текстового файла в формате 1С из Клиент-банка в меню Выписка документов –“Платежные поручения”.

2.По сигнальному файлу  при включении в книгу покупок счетов фактур с типом НДС.АВАНСЫ дата счета- фактуры в графе 4 указывается из поля Дата платежного документа .

1.Доработка формирования реестра платежных поручений по кнопке "Реестр пор." в реестре платежных поручений.

1.При выгрузке платежки в Клиент- банк в формате 1С ,если в полях 108,109,110 нули, выгружается пусто.