Оператор ЭДО
 Удостоверяющий центр
 8 (351) 729-95-51
 stek@stek74.ru
Совместно с коллективом Вашей компании, работа в нашей фирме выполняется на высоком профессиональном уровне и с должным уровнем качества. Благодарим Вас за профессионализм, оперативное реагирование на просьбы и пожелания. Желаю Вам и Вашим коллегам дальнейшей плодотворной работы в новых проектах, а так же дальнейшего профессионального развития коллектива компании «ЗАО НТЦ СТЭК» Хорошо что вы есть с огромной благодарностью и уважением ООО ТПФ "ЛЕВ"
ООО ТПФ "ЛЕВ"

Изменения в СТЭК - Бухгалтерии хозрасчет

2 июля 2015 года

1.Реализована печать платежного поручения более крупным шрифтом в реестре платежных поручений по кнопке "Вывод в WORD".


22 июня 2015 года

1.В меню Оперативная информация разработан новый режим "Распределение затрат(счета 23,25,26) подразделениям", который выполняет закрытие дебетового сальдо по "реформируемым" счетам(например 23,25,26) пропорционально исходящему сальдо на подразделениях по счетам, на которые списываются затраты( например, 20.1). Счета, на которые списываются остатки, должны иметь аналитику "Статья", "Подразделение". Реформируемые счета должны иметь аналитику "Статья".
Все затраты с реформируемого счета на счет, на который выполняется реформация относятся на статью затрат, указанную в запросе па выполнение процедуры.


11 июня 2015 года

1.В счете на оплату расширено поле "Наименование плательщика" до 250 символов.

2.В Счете-фактуре на продажу расширено поле "Наименование получателя" до 250 символов.

3.По сигнальному файлу в акте сверки по кнопке "Акт сверки" печатается юридический адрес, если не заполнен фактический адрес .


2 июня 2015 года

1.В реестре счетов-фактур для книги покупок появились два новых поля "Код продавца" и "Код вида сделки". Заполнить эти поля можно только для счетов-фактур с видом операции 04 и 05.Поле "Код продавца" заполняется выбором организации из справочника организаций по F8.Поле "Код вида сделки" заполняется вручную. Если эти поля заполнены, то при печати Книги покупок и Журнала полученных счетов-фактур в графу 9 "Наименование продавца" попадает организация из поля "Код продавца", а в графу 11 "Наименование посредника" попадает организация из поля "Наименование поставщика" счета-фактуры." Код вида сделки" отражается в Журнале полученных счетов-фактур.

2.Парамет №2 запроса на формирование Исправительного счета-фактуры в реестре счетов-фактур для книги покупок "Укажите Номер Исправительной сч-ф "заменен на "Укажите Номер исправления". Если за одну дату от одного поставщика пришли несколько исправительных счетов-фактур, то при заполнении параметра №2 запроса на формирование исправительного счета-фактуры во избежание дублирования, если уже по контрагенту за одну дату уже введен номер исправления 1, надо вводить номер исправления 1#1,1#2,1#3 и т.д.
При печати Исправительного счета-фактуры , Книги покупок, Журнала полученных счетов-фактур, если в номере исправительного счета-фактуры есть символ #, то отсекается # и все следующие за ней символы в поле "Номер и дата исправления счета-фактуры".

3.Доработка формирования Книги продаж , когда нужно показать только счета-фактуры на предоплату.


22 апреля 2015 года

1.Разработана процедура выгрузки в XML- файл для налоговой Журнала регистрации полученных (выданных) счетов-фактур в меню Выписка документов - Выгрузка документов для отправки через интернет.

2.По сигнальному доработана процедура формирования счетов- фактур на предоплаты при значении ДА в параметре №3: номер счета- фактуры формируется без #, если нет сигнальных файлов ZSCFAVANS.set и ZSCFAVANS1.set.


16 апреля 2015 года

1. В справочнике организаций добавлен еще один тип организации -"4 пр" для экспортных поставщиков.

2 . При проверке статуса контрагента в справочнике организаций по кнопке "Статус" не участвуют в проверке Инн КПП организации с типом 3 и 4, в результате проверки организациям с таким типом автоматически проставляется результат проверки 0.

3.В меню Выписка документов - "Выписка документов для отправки ч/з интернет" убраны все процедуры, кроме "Настройка пути для отправки ч/з интернет". 
Если в этом пункте меню настроен путь к какой-то папке и организация в справочнике организаций помечена "*" в поле "ЭДО", то счет- фактура из реестра счетов на продажу при выводе в EXCEL выгружается в эту папку для последующей выгрузки счетов-фактур и универсальных передаточных документов в нужный формат в программе Электронная отчетность.
При этом формируются специальные имена файлов для счетов-фактур и универсальных передаточных документов:
для счета-фактуры на продажу- FSCF_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для универсального передаточного документа для отгрузки- FUPD_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для корректировочного счета-фактуры FSCFKORR_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для универсального передаточного документа на корректировочный счет-фактуру FUPDKORR_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS,где
NNNN - номер счет фактуры ( все спецсимволы /#_* заменены на символ "-" МИНУС.)

4. При выводе в Excel Книги покупок для счетов-фактур с типом НДС.АВАНСЫ не заполняется графа 8.


7 апреля 2015 года

1.При выгрузке в EXCEL Книги продаж для счетов-фактур, сформированных в ПП Склад на отгрузку Работникам, в поле "Код вида операции" проставляется значение 26, а графы ИНН ,КПП не заполняются.


3 апреля 2015 года

1.Доработана процедура формирования книги продаж для счетов- фактур с нулевой ставкой НДС.

2. По сигнальному файлу в меню Выписка документов разработан "Реестр служебных писем для оплаты". 

3.При выводе в EXCEL Книги покупок не заполняется ИНН для счета-фактуры, в котором код вида операции 6 или более 13 и ИНН не равен 12 знаков для ЧП и 10 знаков ИНН, 9 знаков КПП для юр. лиц.

4. Сигнальный файл ZSCFAVANS1.SET отменяет сплошную нумерацию счетов-фактур на предоплату,
они имеют свою нумерацию с символом #.


30 марта 2015 года

1.При выводе в EXCEL книг покупок и продаж для счета-фактуры физического лица Код вида операции заполняется значением 26.

2.При выводе Книги покупок и Книги продаж в Excel для счетов-фактур физическим лицам графы ИНН,КПП не заполняются.

3.По сигнальному доработана процедура формирования счетов- фактур на предоплаты при значении ДА в параметре №3: номер счет фактуры формируется без #.


19 марта 2015 года

1.Доработана процедура заполнения графы 7 при выводе в EXCEL Книги покупок для счетов-фактур , у которых в поле "Код объекта" значение УОС.


Предыдущая  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  Следующая