Наша фирма «Налоговые консультации» плодотворно сотрудничает с ЗАО «НТЦ СТЭК» как «Уполномоченная бухгалтерия» с ИФНС с 2008г. и с декабря 2014г. с ПФ РФ. За все время работы можем отметить только хорошее как о самой компании, так и ее сотрудниках. Все вопросы решаются оперативно и качественно, чувствуется, что работают профессионалы. Сотрудники всегда вежливы и внимательны. Отдельную благодарность хотим выразить менеджеру отдела программного обеспечения Татьяне Оршулевич за ее безграничное терпение и радушие. Всегда стараемся решать все возникающие вопросы именно с ней, т.к. Татьяна Оршулевич проявила себя не раз и как профессионал в работе и как отзывчивый человек.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
1.По сигнальному файлу доработка в отражении в Книге покупок счета-фактуры на возврат предоплаты покупателю.
2.Доработка в отражении корректировочного счета-фактуры в Доп.листе Книги покупок.
1. По сигнальному файлу при формировании счета- фактуры на возврат предоплаты покупателю дата счета- фактуры на НДС с возврата предоплаты ставится , равная дате счета-фактуры на предоплату, а не дата документа возврата.
2. Если первоначальный счет-фактура и исправительный счет-фактура поставщика составлены в разных налоговых периодах, то в Книге Покупок за налоговый период, в котором составлен исправительный счет-фактура , отражается с плюсом только исправительный счет-фактура, а первоначальный с минусом не отражается , так как он отражается в Доп.листе к книге покупок за тот налоговый период, в котором был составлен первоначальный счет-фактура.
1.При формировании реестра счетов -фактур в Книге продаж(покупок) по кнопке "Реестр С/Ф" при включенном параметре запроса №7 “Для электронной отчетности показать ТОЛЬКО с/ф вид опер 15” включаются в реестр только счета-фактуры с видом операций 15.
1.В реестре счетов-фактур для книги покупок и для книги продаж поля "Код продавца" и "Код вида сделки" можно заполнить только для счетов-фактур с видом операции 15.
Доработка процедуры "Закрытие по счетам поставщиков" в проводках документа оплаты , когда балансовые счета расчетов и предоплаты имеют непересекающиеся аналитики.
Доработана процедура импорта платежных поручений из клиент-банка в формате 1С.
1.По сигнальному файлу доработан расчет Книги покупок.
1.В реестре платежных поручений по кнопке "Настройка" появился новый параметр "Клиент Банк- реквизиты 108,109,110 с "0" выгружать пустыми".По умолчанию в этом параметре пусто и при выгрузке платежки в Клиент Банк в формате 1С , если в этих реквизитах нули, выгружаются нули. Если надо, чтобы вместо нулей выгружалось пусто, надо в этот параметр поставить Да.
1.В меню Оперативная информация разработан режим "Реестр по счету с полной аналитикой проводки".Этот реестр можно сформировать за любой период по одному(нескольким) или всем балансовым счетам,по одному(нескольким) или всем типам документов.В реестре отражаются значения всех имеющихся аналитик, как у счета, по которому формируется реестр, так и у корреспондирующих счетов.
1.По сигнальному файлу в реестре счетов на оплату разработана процедура формирования корректировочного счета на оплату и печать корректировочного счета на оплату и корректировочного акта выполненных работ.