Наше предприятие МУП "Водоканал" Нязепетровского муниципального района на протяжении 13 лет сотрудничает с ЗАО "НТЦ СТЭК". Сотрудничаем в различных направлениях, т.е. и КБС, и ЭЛН, и передача отчетности. Конечно же в процессе работы возникают различные проблемные ситуации, в решении которых мы обращаемся за помощью к Вам и ваши консультанты всегда нам очень помогают в решении этих проблем. Сейчас, с переходом на прямые выплаты, мы очень "активно" обращались к вам за помощью и мне особенно хочется отметить Челяпину Татьяну Николаевну за её помощь, способность выслушать, понять, помочь в разрешении той или иной проблемы (даже по истечении рабочего времени). Также хочется поблагодарить Владимира из технической поддержки. Спасибо вам большое за ваш профессионализм, терпение и отзывчивость. 

ВНИМАНИЕ!!!
В связи с тем, что с 01.01.2015 года в балансе изменился порядок отражения балансовых счетов 205,208,209,303, в ПП СТЭК-Бухгалтерия выполнена следующая доработка:
1.В меню Сервис для администратора разработана процедура "Расчет Гл.книги на 01.01.2015" по разворачиванию вступительного сальдо на 01.01.2015 по счетам ,у которых в справочнике балансовых счетов в поле "Т" по кнопке История с 01.01.2015 года установлен признак #(205,208,209,303).Для выполнения процедуры в ПП СТЭК-Бухгалтерия должен быть расчетный период c 01.01.2015.Перед выполнением процедуры необходимо скопировать базу данных. После выполнения процедуры необходимо рассчитать Главные книги с начала года и проверить остатки по всем балансовым счетам- измениться должны остатки только по балансовым счетам с признаком # в поле Т.

1.В приходном кассовом ордере и Отчете кассира по запросу, как и в расходном кассовом ордере, собираются суммы по 3 знакам балансового счета.

2.В табличной форме кассовой книги и отчета кассира переименованы графы Бюджет, Внебюджет на Средства учреждения и Средства во временном распоряжении соответственно, как в EXCEL-форме.

1.Парамет №2 запроса на формирование Исправительного счета-фактуры в реестре счетов-фактур для книги покупок "Укажите Номер Исправительной сч-ф "заменен на "Укажите Номер исправления". Если за одну дату от одного поставщика пришли несколько исправительных счетов-фактур, то при заполнении параметра №2 запроса на формирование исправительного счета-фактуры во избежание дублирования, если уже по контрагенту за одну дату уже введен номер исправления 1, надо вводить номер исправления 1#1,1#2,1#3 и т.д.
При печати Исправительного счета-фактуры , Книги покупок, Журнала полученных счетов-фактур, если в номере исправительного счета-фактуры есть символ #, то отсекается # и все следующие за ней символы в поле "Номер и дата исправления счета-фактуры".

2.В реестре документов расширено поле "Номер первичного документа"до 20 символов при ручном заполнении.

3.Доработка формирования Книги продаж , когда нужно показать только счета-фактуры на предоплату.

4.При формировании форм 0503169 и 0503769 признак периода формируется в зависимости от даты , на которую формируется форма. Раньше признак периода всегда был 16- годовая.

5.Для того, чтобы в главной книге и в балансе отражалось развернутое сальдо по счетам 303,205,208,209 надо в справочнике балансовых счетов в поле "Т" по кнопке "История" с 01.01.2015 поставить символ #.

6.В запросе на печать расходного кассового ордера появился параметр "Собирать суммы по дебетовому счету". Если в этом параметре поставить крыжик, то при печати расходного ордера суммы в проводках схлопнутся по первым трем знака балансового счета независимо от аналитик в проводках.

1.По сигнальному файлу при работе пользователя с кодом 11111 не блокируется работа других пользователей.

2.По сигнальному файлу доработана процедура "Формирование оперативных документов" по начислению за негативное воздействие на окружающую среду.

1.Доработан расчет форм 0503730 и 0503830 по указанным в запросе на расчет источникам финансирования.

1.Доработана процедура вывода в EXCEL журнала операций для случая, когда в наименовании проводки есть недопустимый символ.

2.Доработан расчет Оборотной ведомости с аналитикой по документам: попадает проводка Д-т 30302.000 К-т 30302.000 с одинаковыми аналитиками по дебету и кредиту.

3.По сигнальному файлу для пользователя с кодом 11111 разрешено корректировать поля, не влияющие на оперативный документ, в реестре обязательств для БО в закрытом периоде. 

1.При импорте информации из ПП Склад и ПП Основные средства поле "Номер первичного документа" прижимается влево, как и поле "Номер документа".

1.Разработана процедура выгрузки в XML- файл для налоговой Журнала регистрации полученных (выданных) счетов-фактур в меню Выписка документов - Выгрузка документов для отправки через интернет.

2.По сигнальному доработана процедура формирования счетов- фактур на предоплаты при значении ДА в параметре №3: номер счета- фактуры формируется без #, если нет сигнальных файлов ZSCFAVANS.set и ZSCFAVANS1.set.

1. В справочнике организаций добавлен еще один тип организации -"4 пр" для экспортных поставщиков.

2 . При проверке статуса контрагента в справочнике организаций по кнопке "Статус" не участвуют в проверке Инн КПП организации с типом 3 и 4, в результате проверки организациям с таким типом автоматически проставляется результат проверки 0.

3.В меню Выписка документов - "Выписка документов для отправки ч/з интернет" убраны все процедуры, кроме "Настройка пути для отправки ч/з интернет". 
Если в этом пункте меню настроен путь к какой-то папке и организация в справочнике организаций помечена "*" в поле "ЭДО", то счет- фактура из реестра счетов на продажу при выводе в EXCEL выгружается в эту папку для последующей выгрузки счетов-фактур и универсальных передаточных документов в нужный формат в программе Электронная отчетность.
При этом формируются специальные имена файлов для счетов-фактур и универсальных передаточных документов:
для счета-фактуры на продажу- FSCF_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для универсального передаточного документа для отгрузки- FUPD_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для корректировочного счета-фактуры FSCFKORR_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для универсального передаточного документа на корректировочный счет-фактуру FUPDKORR_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS,где
NNNN - номер счет фактуры ( все спецсимволы /#_* заменены на символ "-" МИНУС.)

4. При выводе в Excel Книги покупок для счетов-фактур с типом НДС.АВАНСЫ не заполняется графа 8.

5.Доработан расчет граф 11,12 на втором листе формы 0503128.

1.Реализован запрет на выполнение процедуры по CRTL S( формирование документов в реестре обязательств на проводки ) в реестре документов на документы закрытого периода.

2.Доработка форм 0504072,0504514,0504505,0504805,0504403,0504822,0504051,0504510 по приказу Минфина РФ №52н от 30.03.2015 "Об утверждении форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета , применяемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными(муниципальными) учреждениями".

3.Доработана процедура формирования оперативного документа на принятое обязательство на основе принимаемого в части формирования проводки по экономии согласно Письма Минфина России от 07.04.2015 № 02-07-07/19450 "О порядке отражения в учете операций с принимаемыми и отложенными обязательствами .