Наше предприятие МУП "Водоканал" Нязепетровского муниципального района на протяжении 13 лет сотрудничает с ЗАО "НТЦ СТЭК". Сотрудничаем в различных направлениях, т.е. и КБС, и ЭЛН, и передача отчетности. Конечно же в процессе работы возникают различные проблемные ситуации, в решении которых мы обращаемся за помощью к Вам и ваши консультанты всегда нам очень помогают в решении этих проблем. Сейчас, с переходом на прямые выплаты, мы очень "активно" обращались к вам за помощью и мне особенно хочется отметить Челяпину Татьяну Николаевну за её помощь, способность выслушать, понять, помочь в разрешении той или иной проблемы (даже по истечении рабочего времени). Также хочется поблагодарить Владимира из технической поддержки. Спасибо вам большое за ваш профессионализм, терпение и отзывчивость. 

1.Доработан расчет формы в меню "Собирательно-распределительные расходы" по кнопке "Выходная форма" в последний месяц списания расходов.

1.Доработан расчет в меню "Собирательно-распределительные расходы" в последний месяц списания расходов.

1.По сигнальному файлу доработка в отражении в Книге покупок счета-фактуры на возврат предоплаты покупателю.

2.Доработка в отражении корректировочного счета-фактуры в Доп.листе Книги покупок.

1.   По сигнальному файлу при формировании счета- фактуры на возврат предоплаты  покупателю дата счета- фактуры на НДС  с возврата предоплаты  ставится , равная дате счета-фактуры на предоплату, а не дата документа возврата.

2.   Если первоначальный счет-фактура и исправительный счет-фактура поставщика составлены в разных налоговых периодах, то в Книге Покупок за налоговый период, в котором составлен исправительный счет-фактура , отражается с плюсом только исправительный счет-фактура, а первоначальный с минусом не отражается , так как он отражается в Доп.листе к книге покупок за тот налоговый период, в котором был составлен первоначальный счет-фактура.

1.При формировании реестра счетов -фактур  в Книге продаж(покупок) по  кнопке "Реестр С/Ф" при включенном параметре запроса №7 “Для электронной отчетности показать ТОЛЬКО с/ф вид опер 15”  включаются в реестр только счета-фактуры с видом операций 15.

1.В реестре счетов-фактур для книги покупок  и для книги продаж поля "Код продавца" и "Код вида сделки" можно заполнить только для счетов-фактур с видом операции 15.

Доработка процедуры "Закрытие по счетам поставщиков" в проводках документа оплаты , когда балансовые счета расчетов и предоплаты имеют непересекающиеся аналитики. 

Доработана процедура импорта платежных поручений из клиент-банка в формате 1С.

1.По сигнальному файлу доработан расчет Книги покупок.

1.В реестре платежных поручений по кнопке "Настройка" появился новый параметр "Клиент Банк- реквизиты 108,109,110 с "0" выгружать пустыми".По умолчанию в этом параметре пусто и при выгрузке платежки в Клиент Банк в формате 1С , если в этих реквизитах нули, выгружаются нули. Если надо, чтобы вместо нулей выгружалось пусто, надо в этот параметр поставить Да.