Все отзывы...

Наша организация ИП Антонова Т.Р. (фирма ПрофБух) плодотворно сотрудничает с ООО "НТЦ СТЭК" с мая2006 года. В процессе своей деятельности специалисты компании подтвердили свой высокий профессиональный статус и оперативность в решении проблем. Приходилось часто обращаться за помощью вслужбу технической поддержки компании "НТЦ СТЭК". Помощь оказывалась оперативно и грамотно. Особо хочется отметить работу менеджеров по работе с клиентами. Все сотрудники квалифицированны и доброжелательны Все выполняется в срок, впечатления только положительные. Большое спасибо за отличную работу. Будем надеяться на долгосрочное сотрудничество. Руководитель фирмы ПрофБух Т.Р. Антонова

ИП Антонова Т.Р.

1. Доработан механизм перерасчета по ОДН в пункте меню  "Оперативной информации" - "Показания по ОДН" в части распределения объемов услуги по площади лицевых счетов того расчетного периода, по которому ведется перерасчет.

2. Доработана выгрузка сведений по приборам учета для Сбербанка в части заполнения даты поверки счетчика датой очередной поверки, если для услуги в справочнике "Виды услуг" указан межповерочный период для подсчета этой даты. Если поле "Межпровер. период (мес.)" пустое, то, как и раньше, в данные для Сбербанка выгружается значение датой поверки, которая стоит в поле "Дата поверки" в массиве "Приборы учета".

3. Реализована поддержка новых ставок НДС с 01.01.2026 г. при печати чека через контрольно-кассовую технику.
 

1. По сигнальному файлу доработана выходная форма "Сальдовая ведомость" по предоставленному образцу заказчика. Форма выдается в картотеке лицевых счетов по конкретному лицевому счету по кнопке "Печать выписки".

1. Разработка квитанции на оплату согласно предоставленному образцу Заказчика, разработка двойного бланка квитанции при массовой печати.

1. По сигнальному файлу доработана групповая печать и групповая отправка на электронную почту по отмеченным лицевым счетам бланка квитанции заказчика.

1. Доработан алгоритм выгрузки для ЕРКЦ в части заполнения данных в файле counter.dbf. Если в программе в массиве "Приборы учета" заполнено поле "Дата гос. поверки" и в справочнике "Виды услуг" по конкретному коду услуги, расчет которой идет по приборам учета, заполнено поле "Межпров. период (мес.)", то в файл counter.dbf по такому прибору учета в поле CHECK_D - "Дата очередной поверки" встанет дата с учетом межповерочного периода. Если в справочнике "Виды услуг" межповерочный период не указан, то в файл выгрузится только сама дата последней гос. поверки.

2. Доработан алгоритм выгрузки данных в ГИС ЖКХ по Шаблону импорта информации о размере фондов капитального ремонта с учетом  обновленных требований ГИС ЖКХ, чтобы знаки в данном шаблоне отображались следующим образом: задолженность со знаком «-», переплата со знаком «+».
 

1. Доработана печать чеков, в связи с тем , что с  01.09.2025 ФНС вводит новые обязательные реквизиты в чеках согласно Приказа №ЕД7/20/236@ от 26.03.2025 года. Изменения касаются:
-Маркированных товаров
-Безналичной оплаты
-Расчетов через Интернет
-Печати о отображения чеков

1. Уточнен алгоритм выгрузки для ЕРКЦ в части заполнения данных в файле counter.dbf по требованию заказчика.

2. По сигнальному файлу доработан бланк квитанции по пожеланиям заказчика.

3. Решена проблема при настройке развернутой оборотной ведомости по конкретным услугам в части выбора кодов услуг из справочника "Виды услуг".   
 

1. Доработана процедура выгрузки/загрузки данных для Сбербанка. В частности доработан новый подпункт "Экспорт начисления с задолж.", который позволяет при наличии договоренности с банком выгружать в формат файла количество месяцев задолженности по лицевым счетам для отражения в системе банка. Процедура доработана как в выгрузке по услугам, так и при выгрузке общей суммой.
 

1. Доработана процедура выгрузки/загрузки данных по СИСТЕМЕ ГОРОД Челябинвестбанка для работы с услугой капитального ремонта, когда для каждого дома попимо кода для услуги капитального ремонта банком присвоен отдельный код для услуги пеня. В этом случае в справочнике "Виды услуг" на услуге капитального ремонта в новом поле "Код для Город для пеня (кап. р.)" по каждой услуге каждого дома нужно проставить свой код для пени. 
 

1. Доработано формирование счетов-фактур из "Картотеки лицевых счетов". В частности заполняется поле "Код вида операции" значением 01, поле "Способ отправки" значением 1 и поле "Дата выдачи" значением даты счета-фактуры.

2. Устранена ошибка "Dinamic SQL Error" при расчете лицевых счетов в картотеке при сочетании определенных данных.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  Следующая